原物料進料之點收由資材部倉管組負責

 

 後通知廠商,並分發一份至資材部倉管組,作為收料之依據.我司不便庫存的物料紙箱,保麗龍等依制令單逐單采購

       5.4.2采購依供應商回覆之交期填寫"訂單物料需求分析表"之回覆交期欄,並將"

            訂單物料需求分析表影印一份交至申購單位,作為申購單位了解物料訂購之

            狀況.

            5.5如本公司須委外加工時,由資材部生管課填寫"外包/本廠素材加工進度表"經部門主

               管簽署後通知廠商,並分發一份至倉管組作發料及收料之依據.

   5.6交貨作業:

5.6.1廠商交貨時,應填寫"進料驗收單",一式五聯,注明廠商名稱,采購號碼,交貨日期.

     ,品名規格,交貨數量,由收料人員點收,放置進料檢驗區.

      5.6.2原物料之供應商交貨時應在包裝箱上標示廠商交貨標簽,以便識別交貨狀況.

5.7點收作業:

5.7.1原物料進料之點收由資材部倉管組負責.

5.7.2點收人員點收後,應在"進料驗收單"之"收料"欄內簽名.

5.7.3如發生規格或數量有不符時,應通知采購或生管處理..

5.7.4收料員于每日收料後應填寫"收料日報表"交資材一份.

5.8進料檢驗:

   5.8.1進料檢驗依”檢驗與試驗控制程序”執行.