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审核组长根据审核实施计划组织内审员编制《内部体系审核检查表》。

7.3 审核过程

7.3.1审核开始时，审核员于受审核部门简要说明本次审核的目的和范围，并确定组长或主管配合审核。

7.3.2审核员参照《内部体系审核检查表》中具体内容对受审部门进行文件和资料及现场检查。

7.4 审核报告

7.4.1现场审核后审核组长负责召开审核组会议，综合分析，评审检查结果，按照所依据的标准、手册、程序文件等相应条款的要求确认不合格项，并发出《不合格报告》给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。

7.4.2 内审后一周内审核组长验证相关部门实施之改善措施。同时汇报与总经理，作为管理评审的依据，内审相关记录由管理者代表负责保存。

八、质量记录

8.1《内部质量审核计划》

8.2《内部体系审核检查表》

8.3《内部体系审核报告》

8.4《内部体系审核不合格报告》