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目的

1.1 验证公司内部质量活动是否符合规定的要求，保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。

二、适用范围

    2.1 适用于公司内部质量体系运行情况的审核。

三、职责

3.1 总经理:核准公司年度内审计划及内审报告。

3.2 管理者代表

3.2.1负责制定内部体系年度审核计划。

3.2.2负责指定审核组长及审核员，并审核细部实施审核计划。

3.3 审核组

3.3.1负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。

3.4 受审部门

3.4.1配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行改进。

四、参考文件（无）

五、定义（无）

六、流程图

七、流程说明

7.1 审核计划

7.1.1管理者代表负责制定《内部体系年度审核计划》，于每年12月份制定，制定后并经总经理核准完成。